今年以来，嘉绍大桥公司积极以内控制度建设为抓手，通过构建权责明晰、运行高效、科学合理的内控管理机制，严格落实各项规章制度，强化内控制度有效执行，切实做到用制度管权、管事、管人，将预防关口前移，从源头上防范廉政风险。

一是从“新”字入手，注重制度的及时更新。

一方面各部室对风险点、管理要求发生变化事项开展针对性梳理修订；组织各部室交叉评估检查，针对新修订领域和风险较高的重点领域，系统深入评估内控制度设计的有效性，及时落实修订完善。另一方面，结合工作实际优化完善相关制度流程。本次“内控制度规范年”共修订18项制度。

二是从“全”字入手，实现制度的全覆盖。

围绕全覆盖的要求，推进自主开展业务制度化建设。对公司涉及业务全领域，系统总结经验，全面评估履职风险，按照高效管用、职责清晰的原则，与基本内控制度、相关领域业务制度有效衔接，探索制定相应的内控试行制度或操作规程。本次“内控制度规范年”共新立11项制度。

三是从“实”字入手，增强制度的可操作性。

一方面，坚持问题导向，根据日常管理发现的问题“打补丁”、“升级”或者“适时卸载”。本次“内控制度规范年”共废弃11项制度。另一方面，以服务中心工作为宗旨，规范内部管理，保障各项工作有序运行。细化管理办法，对制度办法中规定模糊、不易操作的章节，从文字表述到附件表格进行修订完善。同时加强信息系统的运用，提高信息化管理水平，优化考勤管理、用印审批等事项的线上办理，有效提高内部管理效率。

四是从“细”字入手，强化制度的执行实效。

    细化内部制度建设，既保留了原制度在实践中的好做法、好经验，体现了制度的延续性；又对原制度的相关内容进行了修改、补充和完善，共完成18项制度规程的细化修订。层层压实内控责任，对重要业务、关键岗位和高风险领域突出“严”的工作要求，注重细节管理，坚持抓小抓早、防微杜渐，确保内控制度执行做深做实。建立内控日常工作台账，掌握全局内控学习、自查、制度建设、制度执行和监管履职动态等情况。动真碰硬开展内控督查，对制度流程执行进行持续的监督、评价和优化，形成制度制定—执行—修订的闭环，构建制度流程自我完善的长效机制。